一、单位基本情况
湖南省人民政府驻上海办事处（以下简称省政府驻上海办事处）是湖南省人民政府派出机构，正厅级公益一类事业单位（参照公务员法管理的事业单位）。
（一）职能职责
根据省委、省政府的授权和委托，其主要职责是：
1.按照省委、省政府的部署要求，为湖南对接融入长江经济带建设、长三角区域一体化发展等国家战略提供服务，宣传、推介湖南，做好相关工作。
2.加强与驻地及周边地区有关部门的联系，做好政务联络、友好往来等工作；加强与在沪湘籍人士、社会各界人士等联络，争取其对湖南经济社会发展的支持帮助。
3.加强与驻地及周边地区企业、科研院所、高等院校等联系，为湖南引资引技引才引智牵线搭桥，促进湖南和驻地之间的资源合理流动。配合做好湖南干部教育培训在沪异地教学有关工作。
4.围绕省委、省政府的中心工作，收集、整理、报送重要信息，开展专题调研，为省委、省政府提供决策参考和信息服务。
5.加强与驻地有关职能部门的沟通协调，为湖南在沪务工等人员提供相关服务；协助做好与湖南相关的信访、维稳、处置突发事件等工作，协助办理民族事务。负责省领导在沪公务活动的接待服务工作，为省直单位和各市州在沪公务活动提供必要的支持。
6.领导湖南驻沪单位党委，指导湖南驻沪单位党建工作，协助做好湖南在沪流动党（团）员的管理服务工作。
7.完成省委、省政府交办的其他任务。
（二）机构设置及人员情况
1.省政府驻上海办事处设下列内设机构：综合处、交流合作处、信息宣传处、公共服务处、机关党委。
2.省政府驻上海办事处事业编制（参公管理）23人。截止2023年12月，在职人员22人，离退休人员26人，临聘人员5人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
1.基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括人员经费和日常公用经费支出。人员经费主要用于在职人员、离退休人员、临聘人员基本工资、津贴补贴、奖金等支出。日常公用经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
2.2023年基本支出预算安排977.08万元，实际支出924.69万元，预算完成率95%。人员经费支出782.74万元，占基本支出的85%；日常公用经费支出141.94万元，占基本支出的15%。
（二）项目支出情况
1.项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，2023年度单位无省级专项预算安排。
2.2023年项目支出预算安排444.59万元，实际支出305.99万元，预算完成率69%。项目支出共有7项，其中：①中共湖南省驻上海单位委员会预算安排50万元，实际支出18.1万元，预算完成率36%；②华东地区经济合作经费预算安排182.12万元，实际支出93.93万元，预算完成率52%；③服务我省参入重大活动经费预算安排60万元，实际支出59.94万元，预算完成率100%；④办公用房维修改造（2022结转）经费预算安排4.31万元，实际支出0.61万元，预算完成率14%；⑤湖南省人民政府驻上海办事处三湘大厦环保专项改造及整体改造项目前期费（2022结转）经费预算安排5.96万元，实际支出0万元，预算完成率0%；⑥上海办事处周转房维修改造（2022结转）经费预算安排98.20万元，实际支出89.4万元，预算完成率91%；⑦新进人员经费经费预算安排44万元，实际支出44万元，预算完成率100%。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年度单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得98分，具体情况如下：
（一）预算执行率(10分，得9分，扣1分)
财政拨款全年预算数（含上年结转和结余）1377.67万元，全年执行数1230.67万元，预算执行率89%，主要是①中共湖南省驻上海单位委员会项目经费结余，已结转2024年；②华东地区经济合作项目经费结余，已结转2024年。
（二）产出指标(50分，得50分，未扣分)
1.数量指标(30分，得30分，未扣分)
（1）为省领导和省直单位、市州来沪公务人员、湘沪企业家提供服务,无具体数量考核指标，实际接待171批次，1078人次。分值10分，得分10分。
（2）为省委、省政府收集、整理、报送重要信息，开展专题调研。年度数量考核指标为政务信息1000条，《上海信息》专报24期。实际向省委、省政府报送政务信息1276条，编发《上海信息》24期。分值10分，得分10分。
（3）与驻地及周边地区企业、科研院所、高等院校等联系，为湖南引资引技引才引智牵线搭桥，促进湖南和驻地之间的资源合理流动，无具体数量考核指标。实际全年联系园区、企业185批次，促成签订合作项目198个，引进项目投资197.4亿元。分值10分，得10分。
2.质量指标(10分，得10分，未扣分)
为省领导和省直单位、地州市来沪公务人员、湘沪企业家提供联络服务，无事故、无投诉。特别是协助湖南各市州、招商小分队来沪进行项目对接、举办湘商回归座谈会获得一致好评。
分值10分，得分10分。
3.时效指标(5分，得4分，扣1分)
（1）业务工作。按照省直机关要求，及时完成布置的各项工作任务。如：开展招商引资推介活动、报送政务信息、接待省领导和省直单位、市州来沪公务人员、湘沪企业家等；
（2）内部管理。按照省直相关业务部门要求，及时完成各项工作任务。如：资产管理工作，平安建设工作，财务工作，后勤保障等。但在内部资产管理工作中，部分基建项目未及时进行项目结算。
分值5分，得分4分。
4.成本指标(5分，得5分，未扣分)
2022年财政拨款全年预算数（含上年结转和结余）1377.67万元，全年执行数1230.67万元，预算执行率89%，在预算内完成各项工作任务。
分值5分，得分5分。
（三）效益指标(30分，得30分，未扣分)
1.经济效益指标(10分，得10分，未扣分)
持续深化巩固“四大一促”活动（即通过大走访、大调研、大对接、大服务，促进湖南与长三角区域全方位交流合作），制定《关于深化提质“四大一促”活动服务高质量发展工作实施方案》，助力湖南打造对外开放高地。为促进湖南资本市场发展，发挥上海金融要素市场高度发达优势，组织上海证券报、交银金租等一批上市企业赴湖南投资考察；与湖南财信金控集团联合举办金融招商大会；陪同毛伟明省长与交通银行开展工作会谈；跟进上交所与湖南省政府签约后续事宜，促成上交所科创板企业培育中心（中部地区）在长沙正式挂牌成立。同时抢抓在沪重大展会机遇，在第六届进博会期间，集中走访赛莱默、西门子、思爱普、三菱电机、罗克韦尔自动化等世界500强及行业龙头企业，为实现“借船出海”“借梯上楼”寻求机遇。
分值10分，得分10分。
2.社会效益指标(10分，得10分，未扣分)
助力湖南科技发展，指导成立联谊会科创分会，推动分会与10家长三角科创企业签约，并促成上海市科协和湖南省科协签订合作框架协议。助力湖南医疗教育事业，举办“湘沪情•湘医行——在沪湘医助力湖南卫生健康发展三年行动”启动暨衡阳站、永州站大型义诊、首届湘医论坛暨上海医疗卫生管理专家研讨会等活动，组织26名湘西地区中小学校长赴沪培训，60余名东安县医护人员赴上海跟班学习，促进湘沪两地医疗教育工作交流。巩固省法律援助中心上海工作站平台，全年接听电话咨询263人次，上门服务34人次，处理矛盾纠纷28件，举办公益讲座7次，开设“律师在你身边”普法专栏，有力维护在沪湘籍人员权益。助力湘沪政务合作，办事处与湘西保靖县、长宁区天山路街道签订合作共建协议，搭建起我省首个跨区域跨部门三方深度合作共建平台。
分值10分，得分10分。
3.可持续影响指标(10分，得10分，未扣分)
坚持将人才作为支撑高质量发展的第一资源，为人才入湘、湘才返乡牵好线、搭好台、铺好路。聚焦高层次人才，加强与长三角地区“双一流”高校、科研院所、在沪校友会、青年委员会、青年创新创业群体的联络，广泛联系走访院士、湘籍人士等重点群体，协助建立建强湖南各院校在沪校友会；聚焦青年人才，协助省直有关厅局在沪开展湖湘名企省外名校行活动，共吸引3000余名学生参加，有效集聚在沪青年人才。
分值10分，得分10分。
（四）满意度指标(10分，得10分，未扣分)
接待省直机关来沪公务、考察、调研活动，与上海市直机关进行工作交流对接，服务省各市州联络处、商会组织及机构，服务在沪湘籍党员、青年等均无投诉，满意度100%。
分值10分，得分10分。
七、存在的问题及原因分析
(一）预算编制和实际略有偏差。因工作计划的前瞻性不够，年初预算未能根据工作计划进行精准测算。
(二）预算指标调剂频繁。主要是因为编制年度预算时未充分考虑单位实际，再加上临时情况较多，追加了部分预算，存在调剂次数较多的情况。
八、下一步改进措施
（一）科学编制预算。不断深化预算意识,严格按照《预算法》及单位实际编制年度预算,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性、可行性。
（二）定期开展财务分析。每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用效益。
（三）重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照省财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。
九、部门整体支出绩效自评结果应用及公开情况
根据省财政统一要求，拟于6月30日前将自评报告在单位门户网站公开。通过自评，查找问题，分析问题，解决问题，进一步完善单位内部管理，不断提高预算的管理和使用。
十、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2.2023年度部门整体支出绩效自评表
3.2023年度项目支出绩效自评表