目 录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.省级专项资金预算汇总表
21.省级专项资金绩效目标表
22.其他资金绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
省政府驻上海办事处在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，贯彻落实省委、省政府关于驻外办事机构工作有关决策部署。根据省委、省政府的授权和委托，其主要职责是：
1.按照省委、省政府的部署要求，为湖南对接融入长江经济带建设、长三角区域一体化发展等国家战略提供服务，宣传、推介湖南，做好相关工作。
2.加强与驻地及周边地区有关部门的联系，做好政务联络、友好往来等工作；加强与在沪湘籍人士、社会各界人士等联络，争取其对湖南经济社会发展的支持帮助。
3.加强与驻地及周边地区企业、科研院所、高等院校等联系，为湖南引资引技引才引智牵线搭桥，促进湖南和驻地之间的资源合理流动。配合做好湖南干部教育培训在沪异地教学有关工作。
4.围绕省委、省政府的中心工作，收集、整理、报送重要信息，开展专题调研，为省委、省政府提供决策参考和信息服务。
5.加强与驻地有关职能部门的沟通协调，为湖南在沪务工等人员提供相关服务；协助做好与湖南相关的信访、维稳、处置突发事件等工作，协助办理民族事务。负责省领导在沪公务活动的接待服务工作，为省直单位和各市州在沪公务活动提供必要的支持。
6.领导湖南驻沪单位党委，指导湖南驻沪单位党建工作，协助做好湖南在沪流动党（团）员的管理服务工作。
7.完成省委、省政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
省政府驻上海办事处设下列内设机构：综合处、交流合作处、信息宣传处、公共服务处、机关党委。
省政府驻上海办事处参公事业编制23名。设主任 1名，副主任2名；正处级领导职数5名（含机关党委专职副书记1名），副处级领导职数4名。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1505.12万元，其中，一般公共预算拨款1505.12万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，纳入专户管理的非税收入53.02万元。收入较去年增加193.25万元，主要是①今年收入预算包含上年结转结余，②新进人员人员经费增加，③非税收入增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1505.12万元，其中，一般公共服务1087.12万元，公共安全0万元，教育15万元，科学技术0万元，社会保障和就业240万元，卫生健康61万元，住房保障102万元。支出较去年增加127.45万元，主要是新进人员人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1505.12万元，其中，一般公共服务支出1087.12万元，占72%；教育支出15万元，占1%；社会保障和就业支出240万元，占16%；卫生健康支出61万元，占4%；住房保障支出102万元，占7%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1106.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算398.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中①服务我省参与重大活动经费支出60万元，主要用于接待省内有关单位及人员在沪开展公务、商务活动等方面；②华东地区经济合作专项经费支出281.01万元，主要用于开展招商引资、经济协作、信息调研、联络在沪湘籍各界人士等方面；③湖南驻沪单位党委党建工作经费57.89万元，主要用于湖南驻沪单位党团委培训、会议、学习及开展各项党团建活动等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2024年本部门本级的运行经费158.5万元，比上年预算减少9.5万元，下降6%，主要是劳务费用减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为60万元，其中，公务接待费35万元，公务用车购置及运行费25万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25万元），无因公出国（境）费。2024年“三公”经费预算较上年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3万元。主要包括：驻沪单位党委及所属17个党支部计划以集中召开会议或举办读书班等形式，开展至少4次以上学习贯彻中央、省委及上级文件精神、决策部署、专题会议为主题的学习、宣传活动。 如：驻沪单位党委组织的主题党日学习、党组理论学习中心组学习、党委书记讲党课等。2024年本部门培训费预算15万元，拟开展1次由驻沪单位党委组织的50人左右异地培训学习及党性锻炼活动。活动经费支出3万元，拟在建国75周年等重大节日举办1至2次党建、团建活动，预计参加人数50人左右。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车8辆；单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1385.03万元，其中，基本支出1106.21万元，项目支出278.82万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表