一、单位基本情况

湖南省人民政府驻上海办事处（以下简称省政府驻上海办事处）是湖南省人民政府派出机构，正厅级公益一类事业单位。

（一）职能职责

根据省委、省政府的授权和委托，其主要职责是：

1.按照省委、省政府的部署要求，为湖南对接融入长江经济带建设、长三角区域一体化发展等国家战略提供服务，宣传、推介湖南，做好相关工作。

2.加强与驻地及周边地区有关部门的联系，做好政务联络、友好往来等工作；加强与在沪湘籍人士、社会各界人士等联络，争取其对湖南经济社会发展的支持帮助。

3.加强与驻地及周边地区企业、科研院所、高等院校等联系，为湖南引资引技引才引智牵线搭桥，促进湖南和驻地之间的资源合理流动。配合做好湖南干部教育培训在沪异地教学有关工作。

4.围绕省委、省政府的中心工作，收集、整理、报送重要信息，开展专题调研，为省委、省政府提供决策参考和信息服务。

5.加强与驻地有关职能部门的沟通协调，为湖南在沪务工等人员提供相关服务；协助做好与湖南相关的信访、维稳、处置突发事件等工作，协助办理民族事务。负责省领导在沪公务活动的接待服务工作，为省直单位和各市州在沪公务活动提供必要的支持。

6.领导湖南驻沪单位党委，指导湖南驻沪单位党建工作，协助做好湖南在沪流动党（团）员的管理服务工作。

7.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

1.省政府驻上海办事处设下列内设机构：综合处、交流合作处、信息宣传处、公共服务处、机关党委。

2.省政府驻上海办事处事业编制23名，截止2020年12月，在职人员20人，离退休人员27人，临聘人员5人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括人员经费和日常公用经费支出。人员经费主要用于在职人员、离退休人员、临聘人员基本工资、津贴补贴、奖金等支出。日常公用经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.2020年基本支出预算安排949.68万元，实际完成885.08万元，预算完成率93%。人员经费支出805.63万元，占基本支出的84%；日常公用经费支出79.45万元，占基本支出的9%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2020年度省政府驻上海办事处无省级专项预算安排，其他项目预算安排979.45万元，实际支出669.89万元，完成预算安排的68%。其他项目分为8项，其中：①加强与长三角及华东地区经济合作经费预算安排22.40万元，实际支出22.40万元，预算完成率100%；②服务我省参入重大活动（在沪举办）经费预算安排98.16万元，实际支出98.16万元，预算完成率100%；③湖南驻沪单位党委党建工作经费预算安排13.96万元，实际支出13.96万元，预算完成率100%；④办公用房租赁补助经费预算安排30万元，实际支出30万元，预算完成率100%；⑤公务用车购置

经费预算安排56万元，实际支出55.98万元，预算完成率99.96%；⑥省政府驻上海办事处周转房购置经费预算安排248.21万元，实际支出54.62万元，预算完成率22%；⑦办公用房维修改造经费预算安排165.77万元，实际支出109万元，预算完成率66%；⑧三湘大厦环保专项改造经费预算安排165.77万元，实际支出109万元，预算完成率66%。

以上项目支出第①至⑥项目工作已全部如期完成，第⑦和⑧个工程项目因受疫情影响，工期延后，无法准时结算。

三、政府性基金预算支出情况

2020年度省政府驻上海办事处未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

    2020年度省政府驻上海办事处未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

    2020年省政府驻上海办事处未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98分，具体情况如下：

（一）预算执行率(10分，得8分，扣2分)

财政拨款全年预算数（含上年结转和结余）1929.13 万 元，全年执行数 1554.97万元，预算执行率81%，主要是因为两个工程项目支出暂未达到付款条件，未能形成支出。

（二）产出指标(50 分，得50 分，未扣分)

 1.数量指标(20分，得20分，未扣分)

（1）为省领导和市州、省直单位提供公务联络服务，年度考核指标值10次，实际完成值55次，分值4分，得分4分。

（2）完成省政府办公厅信息工作考核任务，其中：年度指标值《政务要情》1000条，被采用不少于30条；完成《上海信息》专刊24期；在“新湖南”湘沪频道发布《上海经验》专题40篇。实际向省委、省政府报送政务要情1941条；编发《上海信息》24期；在《新湖南》湘沪频道刊发“上海经验”栏目46期，分值6分，得分6分。

（3）促成湖南与驻地政府、经济组织、企业间新的合作关系或签约，年度指标值4个。实际全年联系各类企业100余家，成功引入3家中国500强企业赴湘投资200多亿元，分值3分，得3分。

推动10余家企业赴湘投资共计557亿元。利用各种媒体和网络宣传湖南，推介我省招商引资项目，举办或协助承办推介活动，年度指标值2次，实际举办推荐会3次，分值2分，得分2分。

（4）协助驻地做好流动党员管理服务工作，年度指标值5项，实际完成5项，做好驻沪单位党员登记工作；组织预备党员培训学习；做好党员组织关系迁移工作；给党委系统每名党员发放一定数量的口罩和防疫用品；组织党员捐款捐物，支援防疫一线医务工作者，分值3分，得3分。

重要节日开展主题活动，年度指标值3次，实际开展主题活动8次，组织党员参观了崇明岛瀛东村、陈云纪念馆、四行仓库，举办了书记讲党课、廉政党课集体活动。召开湖南省驻沪单位党委表彰大会，组织举办“不负青春韶华 不负时代重托”主题征文暨演讲大会。组织党委系统党员开展学习党史、学习法律为主题的“七一”系列纪念活动等，分值2分，得分2分。

2.质量指标(10分，得10分，未扣分)

（1）为省领导和市州、省直单位提供公务联络服务。无投诉，分值3分，得分3分。

（2）我办连续三年被评为省委、省政府信息工作先进单位，在今年的省政府信息评分系统中，我办名列前茅。分值5分，得分5分。

（3）办事处被上海市市级机关系统评为党建工作“好”评价单位，分值2分，得分2分。

3.时效指标(10分，得10分，未扣分)

（1）全年按省政府对驻外办招商工作、信息工作考核指标要求，及时完成既定工作任务。分值4分，得分4分。

（2）按省财政时间点，完成经营性资产国有资产（振湘实业公司）清理工作。按照省改革办要求，完成下属企业（三湘大厦）改革工作。分值4分，得分4分。

（3）按照省财政要求，及时完成预决算、整体支出绩效自评公开工作。分值2分，得分2分。

4.成本指标(10分，得10分，未扣分)

2020年年初预算893.08万元，上年结余资金810.36万元，年中追加拨款244.65万元（绩效奖、综治奖158.65万元，办公室租赁费30万元；购车56万元），2020年预算应拨款1948.09万元，减去年中根据省财政要求压减项目经费18.96万元，2020年省财政预算实际拨款1929.13万元，实际支出1554.97万元。办事处全年所有绩效工作任务全部在省财政拨款范围内完成，预算控制率100%，分值10分，得分10分。

（三）效益指标(30分，得30 分，未扣分)

1.经济效益指标(10分，得10分，未扣分)

围绕省委“抓好工业新兴优势产业链建设”的要求，联系承接上海相关产业链项目转移。全年联系各类企业100余家，成功引入新希望集团、中南集团、新城控股集团3家中国500强企业赴湘投资200多亿元；推动攀华集团、上海汉图科技有限公司、上海理业投资股份有限公司、上海水务工程建设有限公司、深兰科技、上海臻品化工有限公司、车联天下物流集团等10余家企业赴湘投资共计557亿元。分值10分，得分10分。

2.社会效益指标(10分，得10分，未扣分)

因工作突出，2020年度上海办事处被评为湖南省直文明标兵单位、省直平安建设先进单位、上海市市级机关系统文明单位、党建工作“好”评价单位、上海市合作交流系统“双服务”示范突出贡献单位、省委省政府绩效考评先进单位。分值10分，得分10分。

3.生态效益指标(5分，得5分，未扣分)

响应上海市节能减排指标硬性要求，逐步推进下属单位（三湘大厦）锅炉、空调环保工程改造。目前锅炉改造工程项目已验收合格，投入使用，节能指标数达到上海市节能排放标准。分值5分，得分5分。

4.可持续影响指标(5分，得5分，未扣分)

（1）加强商会工作指导。加强对商会的规范性指导，拓展工作覆盖面和延伸面，巩固完善华东六省一市湖南商会工作例会制度，在浙江杭州、江西南昌召开年度工作例会，加大对华东六省一市湖南商会工作的统筹指导，组织华东地区湘商考察上海绿地集团、浙江阿里巴巴集团、海兴通讯等具有代表性的大型企业、上市公司，促进商会组织协同发展。分值2分，得2分。

（2）积极宣传推介湖南。利用办事处门户网站、湖南日报合作频道、商会、企业宣传公众号等平台积极宣传湖南，推介湖南招商引资项目，介绍湖南人才政策。在办事处的大力推动下，2020年在上海举办了以“智能、创新、数字化”为主题的第七届湖南人在上海创新创业论坛、2020年湖南名特优产品展示展销会等大型推介活动3次，扩大了湖南影响。不遗余力地宣传推介马栏山视频文创园、岳麓山大科城等重点园区，目前岳麓山大科城园区已成功引进上海“德必”人工智能产业集团项目入驻。分值3分，得3分。

（四）满意度指标(10 分，得 10 分，未扣分)

服务对象满意度指标(10 分，得 10 分，未扣分)

接待省直机关来沪公务、考察、调研，与上海市直机关进行工作交流对接，服务省地州市联络处、省商会，接访上访人员，对口帮扶贫困村等均无投诉，满意度100%，分值10分，得分10分。

七、存在的问题及原因分析

(一）预算编制和实际有偏差。因2020年度省驻外办事处改革，涉及职责职能相关调整，导致工作任务有调整，造成预算有偏差。

(二）预算指标调剂频繁。主要是因为编制年度预算时未充分考虑单位实际，再加上临时性工作较多，追加了部分预算，存在调剂较多的情况。

八、下一步改进措施

（一）科学编制预算。不断深化预算意识,严格按照 《预算法》及单位实际编制年度预算,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性、可行性。

（二）定期开展财务分析。每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用效益。

（三）重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照省财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据省财政统一要求，将于6月30日前将自评报告在单位门户网站公开。通过自评，查找问题，分析问题，解决问题，进一步完善单位内部管理，不断提高预算的管理和使用。

 

 附件： 1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

4.绩效自评工作考核评分表